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殘聯(lián)2023年度部門決算公開報(bào)告

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目??錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??2023年度部門決算公開表

第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分??基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

1.深入貫徹黨和國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的方針政策,深入落實(shí)自治區(qū)黨委、政府關(guān)于殘疾人工作的決策部署，參與起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)草案，協(xié)助政府研究制定、組織實(shí)施我區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用。

2.密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。

3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，為建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)力量。

4.溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

5.開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

6.承擔(dān)自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍。

8.開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。

9.指導(dǎo)地市、縣（區(qū)）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作

10.完成自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府和中國(guó)殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入自治區(qū)殘聯(lián)2023年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，包括：自治區(qū)殘聯(lián)本級(jí)機(jī)關(guān)、自治區(qū)殘疾人康復(fù)（托養(yǎng)）服務(wù)中心、自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

第二部分??2023年度部門決算公開報(bào)表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表???

第三部分??2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計(jì)9,420.01萬元，支出總計(jì)9,420.01萬元，與2022年度相比，收入、支出總計(jì)各減少1593.91萬元，下降14.47%。主要原因是2023年較2022年減少專項(xiàng)彩票公益金項(xiàng)目。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入7,096.12萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,323.88萬元，主要是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加731.2萬元，增長(zhǎng)45.9%，主要原因是2022年疫情導(dǎo)致專項(xiàng)彩票公益金項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出8,406.20萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,013.81萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)、持證殘疾人基本信息狀況調(diào)查工作及殘聯(lián)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作（原殘疾人動(dòng)態(tài)更新工作）、殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)孵化（助殘雙創(chuàng)）服務(wù)、自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、殘疾人福利政府購(gòu)買服務(wù)、支持殘疾人康復(fù)托養(yǎng)事業(yè)發(fā)展、殘疾人托養(yǎng)中心政府購(gòu)買服務(wù)資金等未實(shí)施完成的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，較2022年度決算數(shù)減少3086.1萬元，下降75.27%，主要原因是2023年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。

二、收入決算情況說明
????本年收入7,096.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,096.12萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出8,406.20萬元，其中：基本支出4,166.76萬元，占49.57%；項(xiàng)目支出4,239.43萬元，占50.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入7,096.12萬元，支出8,406.20萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少2325.12萬元，下降24.68%，主要原因是2022年新增一次性彩票公益金康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助和中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目。支出增加1492.2萬元，增長(zhǎng)21.58%，主要原因是因疫情原因2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多，2023年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,323.88萬元，主要是機(jī)關(guān)康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金、殘疾人康復(fù)服務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、持證殘疾人基本信息狀況調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第八屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)、康復(fù)中心聾兒語(yǔ)訓(xùn)大樓改造、機(jī)關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)師資培訓(xùn)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)；康復(fù)中心2023年度財(cái)政撥款的各科室能力提升改造項(xiàng)目政府采購(gòu)資金，沒有采購(gòu)?fù)瓿傻捻?xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；就業(yè)中心周轉(zhuǎn)房維修經(jīng)費(fèi)、殘疾人援助月、殘疾學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)、西藏自治區(qū)第五屆省級(jí)殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽；較2022年度決算數(shù)增加731.2萬元，增長(zhǎng)45.91%，主要原因是因疫情原因2022年結(jié)轉(zhuǎn)2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,013.81萬元，主要是機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、輔助器具購(gòu)置費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)、持證殘疾人基本信息狀況調(diào)查工作及殘聯(lián)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作（原殘疾人動(dòng)態(tài)更新工作）、殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)孵化（助殘雙創(chuàng)）服務(wù)、自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、殘疾人福利政府購(gòu)買服務(wù)、支持殘疾人康復(fù)托養(yǎng)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；康復(fù)中心殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；較2022年度決算數(shù)減少3086.1萬元，下降75.27%，主要原因是2023年加大了項(xiàng)目執(zhí)行力度。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,669.11萬元，占本年支出合計(jì)的79.34%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增減少18.68萬元，下降0.28%，主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)，2023年行政運(yùn)行基本支出較2022年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,669.11萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出6179.2萬元，占92.65%；衛(wèi)生健康支出（類）支出185.93萬元，占2.79%；住房保障支出（類）支出303.98萬元，占4.56%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6554.6萬元，支出決算為6,669.11萬元，完成年初預(yù)算的101%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為365.99萬元，支出決算為365.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.99萬元，支出決算為8.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.42萬元，支出決算為16.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.32萬元，支出決算為67.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1029.64萬元，支出決算為911.64萬元，完成年初預(yù)算的88.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：辦公區(qū)域物業(yè)安保后勤等服務(wù)項(xiàng)目使用2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金，導(dǎo)致2023年118萬元未支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為900.87萬元，支出決算為472.21萬元，完成年初預(yù)算的52.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：自治區(qū)殘疾人就業(yè)中心設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目采購(gòu)需求不確定，導(dǎo)致380萬元未支出，自治區(qū)殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心設(shè)備運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)59.04萬元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2218.06萬元，支出決算為2580.82萬元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)輔助器具購(gòu)置費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、殘疾人康復(fù)服務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等項(xiàng)目，于2023年項(xiàng)目全部實(shí)施完成。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1010.89萬元，支出決算為1315.12萬元，完成年初預(yù)算的130%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.67萬元，支出決算為15.07萬元，完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬元，于2023年全部實(shí)施完成。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目未完成。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為387.33萬元，支出決算為401.12萬元，完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為44.38萬元，支出決算為44.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.89萬元，支出決算為9.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14.住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為303.98萬元，支出決算為303.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為131.66萬元，支出決算為131.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.51萬元，支出決算為24.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出4,166.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,648.43萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)518.33萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,737.09萬元，占本年支出合計(jì)的20.66%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1510.87萬元，增長(zhǎng)667%，主要原因是2022年康復(fù)輔助器具購(gòu)置適配、腦癱殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、中央財(cái)政殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金，2023年全部支出。。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,737.09萬元，主要用于以下方面：其他支出（類）支出1737.09萬元，占100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為541.52萬元，支出決算為1,737.09萬元，完成年初預(yù)算的320.78%。其中：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支出。

2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為541.52萬元，支出決算為1732.58萬元，完成年初預(yù)算的319%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

不涉及2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72.62萬元，支出決算為62.24萬元，完成預(yù)算的85.7%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加16.95萬元，增長(zhǎng)37.43%，主要原因是公務(wù)車輛年限久，維修成本高。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算62.24萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.24萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.24萬元，主要用于公務(wù)車輛油料費(fèi)及維修費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少10.38萬元，下降14.29%。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加16.95萬元，增長(zhǎng)37.43%，主要原因是公務(wù)車輛年限久，維修成本高。

?3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。一是注重穩(wěn)步推進(jìn)，緊緊圍繞年初部門預(yù)算項(xiàng)目資金，及時(shí)開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定；二是注重務(wù)求實(shí)效，著重規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算管理的薄弱環(huán)節(jié)；三是注重結(jié)果應(yīng)用，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況，調(diào)整第二年項(xiàng)目資金分配，提升預(yù)算分配公平性，提高預(yù)算管理科學(xué)化水平。四是注重成果轉(zhuǎn)化，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率、控制行政成本，提高資金效益。

完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2502.34萬元，政府性基金預(yù)算支出1737.09萬元。通過開展“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)假日慰問經(jīng)費(fèi)、殘疾人康復(fù)托養(yǎng)對(duì)象照顧護(hù)理服務(wù)、開展宣傳和殘疾人群眾性健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、殘疾學(xué)生交通補(bǔ)助等項(xiàng)目助力西藏殘疾人事業(yè)發(fā)展、提高殘疾人生活水平，有利于無障礙環(huán)境改造提升。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2023年部門預(yù)算9420萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2781.32萬元；年初預(yù)算安排6638.68萬元（基本支出4131.59萬元，項(xiàng)目支出2507.09萬元）；執(zhí)行中追加953.52萬元。年終支出8406.2萬元，結(jié)轉(zhuǎn)1013.81萬元，執(zhí)行率89.24%。

本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算和政府性基金的投入，極大得改善了我區(qū)殘疾群眾居家環(huán)境、減輕了殘疾群眾經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，有效提升了殘疾兒童生活自理能力、殘疾人就業(yè)能力、殘疾群眾的社會(huì)參與能力?；就瓿闪隧?xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)將把績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為完善制度和改進(jìn)工作，安排項(xiàng)目預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找問題、分析原因，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督考核，提升管理水平。

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。無

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)226.3萬元，比年初預(yù)算減少3.54萬元，下降1.5%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度殘聯(lián)部門政府采購(gòu)支出總額2175.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出956.02萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1219.18萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積23509.19平方米，其中：辦公用房5448.13平方米，業(yè)務(wù)用房10593.14平方米，其他（不含構(gòu)筑物）7467.92平方米。

本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是單位正常運(yùn)行公務(wù)用車。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬元。

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第四部分??名詞解釋

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財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。