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?雙流干休所 2023 年度部門決算公開(kāi)報(bào)告

???????????????目 錄

第一部分 基本情況.................................................................... 2

一、部門（單位）職責(zé).............................................................. 2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.............................................................................. 2

第二部分 2023 年度部門決算公開(kāi)表.....................................2

第三部分 2023 年度部門決算情況說(shuō)明.................................3

一、收入支出總體情況說(shuō)明......................................................3

二、收入決算情況說(shuō)明.............................................................. 4

三、支出決算情況說(shuō)明.............................................................. 4

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明......................................4

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................5

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..............6

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..........................7

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明......................8

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明......................9

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明............................................................ 11

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明................................................13

第四部分 名詞解釋................................................................ 15

1第一部分 基本情況

一、單位職責(zé)

我所負(fù)責(zé)自治區(qū)黨委老干部局批準(zhǔn)進(jìn)住干休所安置的離退

休干部的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)落實(shí)安置離退休干部的政治、生活

待遇等工作；負(fù)責(zé)住所離退休干部的醫(yī)療保健工作；承辦自治區(qū)

黨委老干部局等有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我所規(guī)格為副縣級(jí)。內(nèi)設(shè)三個(gè)科室：辦公室、生活保健科、

行政管理科。

事業(yè)編制 23 名。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額撥款。

第二部分 2023 年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

2八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件 1。

第三部分 2023 年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

2023 年度收入總計(jì) 834.65 萬(wàn)元，支出總計(jì) 834.65 萬(wàn)元，

與 2022 年度相比，收入、支出總計(jì)各減少 96.99 萬(wàn)元，下降 10%。

主要原因：2022 年我所新增干休所公有房改造項(xiàng)目 136.3 萬(wàn)元

和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 20 萬(wàn)元。2023 年沒(méi)有新增項(xiàng)目，繼續(xù)

使用該兩個(gè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成

本年收入 750.68 萬(wàn)元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 83.96 萬(wàn)元，主要是我單位公有房改造項(xiàng)目和

活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，較 2022 年度決算數(shù)增加 32.65

萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64%，因公有房改造項(xiàng)目和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目不

屬于長(zhǎng)期項(xiàng)目，且受成都市疫情影響，2022 年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)

至 2023 年繼續(xù)使用。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成

本年支出 833.74 萬(wàn)元。

結(jié)余分配 0.00 萬(wàn)元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.91 萬(wàn)元，為老干部公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余。較 2022

年度決算數(shù)減少 153.58 萬(wàn)元，下降 99%。主要原因是 2022 年結(jié)

3轉(zhuǎn)的兩個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)已在 2023 年實(shí)施，未使用部分財(cái)政已收回，

未結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（注：2023 年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi) 01、02

表；2022 年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自 2022 年度部門決算報(bào)表財(cái)決

01 表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入 750.68 萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入 750.68 萬(wàn)元，

占 100%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi) 02 表）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出 833.74 萬(wàn)元。其中，基本支出 633.65 萬(wàn)元，占

76%；項(xiàng)目支出 200.09 萬(wàn)元，占 24%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi) 03 表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023 年度財(cái)政撥款收入 750.68 萬(wàn)元，支出 833.74 萬(wàn)元。

與 2022 年度相比，財(cái)政撥款收入減少 129.64 萬(wàn)元，下降 15%。

主要原因：2022 年我所新增干休所公有房改造項(xiàng)目 136.3 萬(wàn)元

和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目 20 萬(wàn)元。2023 年沒(méi)有新增項(xiàng)目，繼續(xù)

使用該兩個(gè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。支出增加 56.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7%。主

要原因：一是 2023 年我所新增一名駐村第一書(shū)記，相應(yīng)待遇體

現(xiàn)在人員工資中；二是公有房改造項(xiàng)目資金 2022 年未使用，結(jié)

轉(zhuǎn)至 2023 年后使用 65.78 萬(wàn)元。

4財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 83.96 萬(wàn)元，主要是我單位公有房改

造項(xiàng)目和活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，較 2022 年度決算數(shù)

增加 32.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 64%。主要原因：公有房改造項(xiàng)目和活動(dòng)

陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目不屬于長(zhǎng)期項(xiàng)目，且受成都市疫情影響，2022

年未使用完畢結(jié)轉(zhuǎn)至 2023 年繼續(xù)使用。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.91 萬(wàn)元，主要為老干部公用經(jīng)費(fèi)

剩余，較 2022 年度決算數(shù)減少 153.58 萬(wàn)元，下降 99%。主要原

因：2022 年結(jié)轉(zhuǎn)的兩個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已在 2023 年實(shí)施，未使用部分

財(cái)政已收回，未結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（注：2023 年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi) 04 表。2022

年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自 2022 年度部門決算報(bào)表財(cái)決 01-1 表

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 833.74 萬(wàn)元，占本年

支出合計(jì)的 100%。與 2022 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

出增加 56.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 7%。主要原因：一是 2023 年我所新增

一名駐村第一書(shū)記，相應(yīng)待遇體現(xiàn)在人員工資中；二是公有房改

造項(xiàng)目資金 2022 年未使用，結(jié)轉(zhuǎn)至 2023 年后使用 657800 元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 833.74 萬(wàn)元，主要用

于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 765.15 萬(wàn)元，占 92%；

5衛(wèi)生健康（類）支出 32.49 萬(wàn)元，占 4%；住房保障（類）支出

36.1 萬(wàn)元，占 4%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類

級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 945.85 萬(wàn)

元，支出決算為 833.74 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 88%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 869.2 萬(wàn)元，支出決算為

765.15 萬(wàn)元：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 762.95 萬(wàn)元（離退休人員

管理機(jī)構(gòu) 714.83 萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

48.12 萬(wàn)元）；社會(huì)福利 2.2 萬(wàn)元（老年福利 2.2 萬(wàn)元）。決算

數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本單位公用經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)持量入為

出，厲行節(jié)約的原則，落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)

都略有結(jié)余。年終由財(cái)政調(diào)減；二是本單位“公有房維修改造”

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由于跨年度施工，2023 年年初 136.3 萬(wàn)元，使用 65.78

萬(wàn)元，未使用部分 70.52 萬(wàn)元由財(cái)政收回。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 36.08 萬(wàn)元，支出決算為 32.49

萬(wàn)元：行政事業(yè)單位醫(yī)療 32.49 萬(wàn)元（行政單位醫(yī)療 23.16 萬(wàn)元，

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療 3.78 萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 5.55 萬(wàn)元）。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)是根據(jù)單位在職人員

情況按照最高標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，在執(zhí)行時(shí)略有結(jié)余。

3.住房保障支出年初預(yù)算為 40.57 萬(wàn)元，支出決算為 36.1

6萬(wàn)元：住房改革支出 36.1 萬(wàn)元（住房公積金 36.1 萬(wàn)元）。決算

數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算數(shù)是根據(jù)單位在職人員情況

按照最高標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)，在執(zhí)行時(shí)略有結(jié)余。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi) 05 表，年初預(yù)

算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）

實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023 年度財(cái)政撥款基本支出 633.65 萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)

547.40 萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資 329 萬(wàn)元、

津貼補(bǔ)貼 6.44 萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 48.12 萬(wàn)

元、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 23.16 萬(wàn)元、公務(wù)員

醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 5.55 萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.3 萬(wàn)元、住房公

積金 36.1 萬(wàn)元、其他工資福利支出 87.9 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的

生活補(bǔ)助 3.52 萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 3.78 萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭

的補(bǔ)助 3.53 萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi) 86.25 萬(wàn)元，主要包括：商品和服

務(wù)支出中的辦公費(fèi) 8.25 萬(wàn)元、水費(fèi) 5 萬(wàn)元、電費(fèi) 6 萬(wàn)元、郵電

費(fèi) 1.71 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 1.21 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi) 20.33 萬(wàn)元、培

訓(xùn)費(fèi) 1.05 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.06 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi) 6.76 萬(wàn)元、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.18 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出 30.71 萬(wàn)

元。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi) 06 表，各部門（單位）根

據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

7七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2023 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 5.24 萬(wàn)元，支

出決算為 5.24 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，與 2022 年度相比，“三

公”經(jīng)費(fèi)支出 6.09 萬(wàn)元減少 0.85 萬(wàn)元，下降 14%，主要原因是

我單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范相關(guān)制度流程，厲行節(jié)約。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2023 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）

費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

決算 5.18 萬(wàn)元，占 99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.06 萬(wàn)元，占 1%。

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.18 萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00 萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5.18 萬(wàn)元，主要用于 4 輛公務(wù)用

車的油料、過(guò)路、停車、修理、年審、保險(xiǎn)相關(guān)費(fèi)用的開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與

2022 年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少 0.91 萬(wàn)元，

8下降 15%，主要原因是我單位嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，規(guī)

范相關(guān)制度流程，厲行節(jié)約。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.06 萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出 0.06 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 1 批次，接待 3

人次；主要用于西藏自治區(qū)老干部局李小弟同志一行就我所院內(nèi)

住宅樓加裝電梯的后期維護(hù)管理情況開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，安排工作餐

一次，報(bào)銷接待費(fèi) 0.06 萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與 2022 年度相比，

公務(wù)接待費(fèi)支出增加 0.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%。主要原因：2022 年

單位沒(méi)產(chǎn)生接待事項(xiàng)。

（注：2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決

公開(kāi) 09 表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用

車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表 F03 表《機(jī)

構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022 年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自 2022 年度部門決算

報(bào)表 F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì) 2023 年度一般公共預(yù)算

項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中二級(jí)項(xiàng)目“雙流干休所信息

化”，“雙流干休所老干部公用經(jīng)費(fèi)”,“活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)”,

“雙流干休所安置點(diǎn)管理”,“老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助”,“公有房

維修改造經(jīng)費(fèi)”6 個(gè)，共涉及資金 200.09 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)

9算項(xiàng)目支出總額的 100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位在部門決算中反映“雙流干休所信息化”“雙流干休

所老干部公用經(jīng)費(fèi)”“活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)”“雙流干休所安置點(diǎn)

管理”“老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助”“公有房維修改造經(jīng)費(fèi)”6 個(gè)項(xiàng)

目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。除公有房維修改造項(xiàng)目涉及到跨年度施工、支

付外，雙流干休所信息化、雙流干休所老干部公用經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)陣

地優(yōu)化升級(jí)、雙流干休所安置點(diǎn)管理費(fèi)、老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助 5

個(gè)項(xiàng)目資金使用完畢，基本完成設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

1. 公有房維修改造經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：預(yù)算資金 65.78 萬(wàn)元，累計(jì)

支出 65.78 萬(wàn)元。由于是跨年度施工、支付，該項(xiàng)目資金收回后

2024 年申請(qǐng)了尾款。雙流干休所改造項(xiàng)目自立項(xiàng)以來(lái)，干休所立

即組織實(shí)施，開(kāi)始對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行完善修改，報(bào)成辦黨組會(huì)議研究

討論通過(guò)。及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)公司對(duì)項(xiàng)目調(diào)整部分修改，同時(shí)報(bào)請(qǐng)?jiān)靸r(jià)

咨詢公司對(duì)項(xiàng)目控制價(jià)清單進(jìn)行預(yù)算編制。因受兩年疫情影響，

2023 年 11 月 23 日，改造項(xiàng)目中一、二期正式開(kāi)工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已

支付到 80%，2024 年 3 月一、二期工程已完工，待過(guò)控、結(jié)算審核

后完成后支付尾款；院內(nèi)整體設(shè)計(jì)項(xiàng)目與中標(biāo)方 2023 年 11 月 17

日簽訂采購(gòu)合同，該項(xiàng)目已完成方案設(shè)計(jì)，2023 年底支付進(jìn)度達(dá)

到 40%；文化墻設(shè)計(jì)與安裝項(xiàng)目 2023 年 12 月 4 日中標(biāo)，12 月 15

10日與中標(biāo)方簽訂合同。項(xiàng)目在 2024 年下半年全部完工，完成支付。

該項(xiàng)目自評(píng)得分 75.89 分。

2. 雙流干休所信息化項(xiàng)目：預(yù)算資金 2 萬(wàn)元，使用完畢，

該項(xiàng)目各辦公模塊已調(diào)試開(kāi)始使用，基本達(dá)到規(guī)范、加快單位業(yè)

務(wù)流程，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提高工作效率，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制，防

范化解風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期目標(biāo)。該項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。

3. 雙流干休所安置點(diǎn)管理項(xiàng)目：預(yù)算資金 20.89 萬(wàn)元，使

用完畢。該項(xiàng)目負(fù)責(zé)安置點(diǎn)老同志活動(dòng)區(qū)域環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)；

院內(nèi)水、電路、基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行。蒲江干休所舊址的看護(hù)，

修繕。為老干部提供更加美觀、優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)、活動(dòng)場(chǎng)所，不斷滿

足和提升離退休老干部的獲得感、幸福感，為老有所教、老有所

學(xué)、老有所樂(lè)、老有所為創(chuàng)造良好條件。該項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。

4. 活動(dòng)陣地優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目：預(yù)算資金 10.11 萬(wàn)元，全年累

計(jì)支出 10.11 萬(wàn)元。占項(xiàng)目金額的 100%。我單位對(duì)老同志現(xiàn)有活

動(dòng)室進(jìn)行改造升級(jí)，科學(xué)利用有限空間，將老干部活動(dòng)區(qū)域劃分為

朗誦、閱讀、聲樂(lè)、舞蹈、會(huì)議、乒乓球與干休所辦公區(qū)域合理區(qū)

分。該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成。自評(píng)得分 100 分。

5. 雙流干休所老干部公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：預(yù)算資金 74.18 萬(wàn)

元，全年累計(jì)支出 73.81 萬(wàn)元。占項(xiàng)目金額的 99.12%。我所在

保證離退休老同志“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)的前提下深化、延展、創(chuàng)新

養(yǎng)老服務(wù)模式，探索養(yǎng)老模式從“待遇養(yǎng)老”向“文化養(yǎng)老”轉(zhuǎn)

變。將傳統(tǒng)文化元素引入到老同志活動(dòng)中，開(kāi)展博物館實(shí)地授課，

11傳統(tǒng)文化講座等豐富多樣的活動(dòng)，滿足退休干部精神文化需求、

匯聚退休干部正能量。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析：受

天氣、場(chǎng)地、個(gè)別釣魚(yú)隊(duì)老同志身體原因影響，釣魚(yú)競(jìng)賽未順利

開(kāi)展。該項(xiàng)目自評(píng)得分 93.24 分。

6. 老同志助餐服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目：預(yù)算資金 27.5 萬(wàn)元，使用

完畢。該項(xiàng)目是我所為安置的較高年齡、空巢獨(dú)居或困難老人每

年特別申請(qǐng)的資金，旨在就近就便解決老同志日常就餐困難，滿

足健康餐食供應(yīng)需求。項(xiàng)目開(kāi)展以來(lái)深受老同志好評(píng)。該項(xiàng)目自

評(píng)得分 100 分。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023 年度西藏成辦雙流干休所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 86.25 萬(wàn)元（為

部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用

經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算

減少 5.75 萬(wàn)元，降低 6%。主要原因是：本單位公用經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)

持量入為出，厲行節(jié)約的原則，落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，各項(xiàng)

公用經(jīng)費(fèi)都略有結(jié)余。結(jié)余經(jīng)費(fèi)年終由財(cái)政調(diào)減。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1

表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)

有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部

門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023

12年度部門決算報(bào)表 F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”

欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023 年度西藏成辦雙流干休所政府采購(gòu)支出總額 62.58 萬(wàn)

元，其中：政府采購(gòu)工程支出 53.46 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出

9.12 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 62.58 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支

出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 62.58 萬(wàn)元，占

授予中小企業(yè)合同金額的 100%。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自 2023 年度部門決算

報(bào)表 F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同

金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫(xiě)。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2023 年 12 月 31 日，本部門擁有房屋面積 3541.65 平

方米，其中：辦公用房 360 平方米，業(yè)務(wù)用房 3181.65 平方米。

本部門共有車輛 4 輛，其他用車 4 輛，其他用車主要是一般

公務(wù)用車和安置離退休人員活動(dòng)用車。單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上

設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。

年末在建工程 0 萬(wàn)元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自 2023 年度部門

決算 F01 表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03 表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 名詞解釋

13一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)

政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得

的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取

得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之

外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位

根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上

級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款

收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)

年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支

缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按

有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥

款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客

觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)

14規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)

余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政

撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公

務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）

費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住

宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維

護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）

及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）

費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管

理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出

經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電

費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)

15備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管

理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際

支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023 年政府收支分類科

目》）