西藏自治區(qū)文化廳機關(guān)2023年度部門決算公開報告

目 ?錄

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?2023年度部門決算公開表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責

（1）研究擬訂全區(qū)文化工作政策措施，起草地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體制機制改革，推進文化和相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（3）指導、管理全區(qū)性重大文化活動，指導全區(qū)重點文化設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣。

（4）指導、管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）指導、推進全區(qū)文化科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

（6）負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（7）負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）指導、協(xié)調(diào)、規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)，組織實施文化資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（9）指導全區(qū)文化市場發(fā)展，對文化市場經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化市場。

（10）指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)性、區(qū)域性文化市場違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（11）指導、管理文化對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化對外及對港澳臺交流活動。

（12）負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應急處置工作。

（13）管理自治區(qū)文物局。

（14）與自治區(qū)旅游發(fā)展廳建立融合發(fā)展工作機制，共同推進文化和旅游融合發(fā)展。根據(jù)職能對接文化和旅游部，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成工作合力。

（15）完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入2023年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：西藏自治區(qū)文化廳機關(guān)。

第二部分 ?2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計15,575.69萬元，支出總計15,575.69萬元，2022年度收入總計9946.15萬元，與2022年度相比，收入減少5629.54萬元，下降56.6%。主要原因：受2022年度疫情影響，預算執(zhí)行進度緩慢，財政撥款收入減少。

（一）收入總計主要構(gòu)成。

本年收入10,876.87萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,698.83萬元，主要是2022年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金1965.82萬元增加2733.01萬元，主要原因是受2022年度疫情影響，執(zhí)行較為緩慢，結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。

（二）支出總計主要構(gòu)成。

本年支出11,338.80萬元。

較2022年度決算數(shù)6006.23萬元增加5332.57萬元，增長88.78%。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明

本年收入10,876.87萬元，其中：財政撥款收入10,334.53萬元，占95.01%；其他收入542.34萬元，占4.99%。

（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出11,338.80萬元，其中：基本支出2,806.35萬元，占24.75%；項目支出8,532.45萬元，占75.25%；

（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入10,334.53萬元，支出10,837.93萬元。與2022年度相比，財政撥款收入增加3850.26萬元，增長59.37%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)資金增多。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,755.89萬元，2023年度結(jié)轉(zhuǎn)資金增多，中央轉(zhuǎn)移支付資金增多。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出10,837.93萬元，占本年支出合計的95.58%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出10,837.93萬元，主要用于以下方面：

文化旅游體育與傳媒支出（類）支出10,194.36萬元，占94.06%；

社會保障和就業(yè)（類）支出323.40萬元，占2.98%；

住房保障（類）支出182.7萬元，占1.69%；

衛(wèi)生健康（類）支出137.48萬元，占1.27%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10,334.53萬元，支出決算為10,837.93萬元，完成年初預算的104.87%。其中：

1.?文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為2,406.48萬元，支出決算為2,317.86萬元，完成年初預算的96.32%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為100.00萬元，支出決算為2,233.38萬元，完成年初預算的2233.38%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。年初預算為229.18萬元，支出決算為398.21萬元，完成年初預算的173.75%。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）。年初預算為61.60萬元，支出決算為70.03萬元，完成年初預算的113.69%。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。年初預算為438.65萬元，支出決算為407.82萬元，完成年初預算的92.97%。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。年初預算為52.10萬元，支出決算為63.75萬元，完成年初預算的122.36%。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為6,402.72萬元，支出決算為4,703.30萬元，完成年初預算的73.46%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為243.99萬元，支出決算為243.99萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為46.87萬元，支出決算為46.87萬元，完成年初預算的100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為32.56萬元，支出決算為32.33萬元，完成年初預算的99.29%。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預算為0.20萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為112.80萬元，支出決算為112.80萬元，完成年初預算的100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為24.68萬元，支出決算為24.68萬元，完成年初預算的100%。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為182.70萬元，支出決算為182.70萬元，完成年初預算的100%。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2,806.35萬元，其中：人員經(jīng)費2,548.07萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費258.28萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為136.69萬元，支出決算為132.69萬元，完成預算的97.07%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加44.19萬元，增長49.9%，主要原因是2023年度因公出國出境費用增加。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算82.69萬元，占62.32%；公務用車購置及運行維護費支出決算50.00萬元，占37.68%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出82.69萬元。全年安排因公出國（境）團組3個，因公出國（境）139人次。開支內(nèi)容包括：

赴斯里蘭卡支出31.79萬元。主要用于“中國西藏，扎西德勒”赴斯里蘭卡開展文化交流相關(guān)費用。

赴俄羅斯支出26.2萬元。主要用于2023年度“部省合作”境外莫斯科團隊相關(guān)費用。

赴香港支出24.7萬元。主要用于中國西藏文化周—2023年赴香港文化交流活動相關(guān)費用。

因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。2022年度，未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出50.00萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量13輛。

公務用車運行維護費支出50.00萬元，主要用于公車油料費、維修費及年審費等公車運行維護支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務接待費支出0.00萬元。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目47個，共涉及資金11278.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的75.65%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

共組織對文化產(chǎn)業(yè)與文藝扶持專項資金項目、購買公共文化服務—全區(qū)邊境村居巡回演出項目等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出723.78萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。（詳見附件）

完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出31359.18萬元，政府性基金預算支出0萬元。（詳見附件）

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結(jié)果）。

（三）部門評價結(jié)果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。（詳見附件）

部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。

（四）財政評價結(jié)果（如有）。

反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價情況，如有，可將評價報告附后。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)文化廳機關(guān)運行經(jīng)費258.28萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出）。比年初預算267.89萬元減少9.61萬元，降低3.5%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出

（注：機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）

（二）政府采購支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)文化廳機關(guān)政府采購支出總額4660.06萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出167.15萬元、政府采購服務支出4492.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積12,893.37平方米，其中：辦公用房5,562.58平方米，業(yè)務用房2,062.79平方米，其他（不含構(gòu)筑物）5,268.00平方米。

本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是機動車輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)運行信息表》。）

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）