西藏自治區(qū)圖書館2023年度部門決算公開報告

目 ?錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責

二、機構設置

第二部分?2023年度部門決算公開表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?基本情況

一、部門（單位）職責

西藏自治區(qū)圖書館隸屬于自治區(qū)文旅廳，是實行獨立核算的事業(yè)單位，主要履行下列職責：

組織書刊資料的采集、整理、保管和借閱工作，輔導培訓各級圖書館業(yè)務骨干、開展圖書館工作理論研究;負責組織實施全區(qū)文化信息資源共享工程各級支中心和基層點的建設、管理和資源庫建設、傳輸工作;負責與國家中心、地(市)縣中心和基層服務點之間數(shù)字資源的同步與更新;負責指導全區(qū)圖書館工作和全區(qū)文化信息資源共享工程建設工作。負責指導全區(qū)古籍普查登記、古籍綜合信息數(shù)據(jù)建設工作;負責全區(qū)古籍保護培訓工作開展古籍整理、修復、展示和研究利用等工作;承辦自治區(qū)文化廳交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）西藏自治區(qū)文旅廳部門本級

屬二級單位

（二）西藏自治區(qū)圖書館下屬單位

內設機構8個，包括：辦公室、服務部（培訓部）、采編部、期刊閱覽部、典藏部、網絡部、資源部、古籍保護中心。

第二部分?2023年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。 ??

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計3,224.17萬元，支出總計3,224.17萬元，與2022年度相比，收入總計各減少41.29萬元,支出總計各增加255.52萬元，收入下降1.3萬元。主要原因：一是項目預算資金減少；二是人員減少使基本支出預算減少；支出增長7.93%，主要原因：包含上年結轉項目預算資金支出。

（一）收入總計主要構成。

本年收入2,758.52萬元。

使用非財政撥款結余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我館資金來為財政預算資金，無其他上級部門的預算資金。

年初結轉結余465.65萬元，主要是2022年疫情原因年底部分項目無法驗收及未實施完成，因此比上年結轉數(shù)有所增多。

較2022年度決算數(shù)增加243.24萬元，增長114%，主要原因是2022年疫情原因年底部分項目無法驗收及未實施完成，因此比上年結轉數(shù)有所增多。

（二）支出總計主要構成。

本年支出3,210.85萬元。

結余分配0.00萬元，主要是我單位為全額預算撥款單位無資金結余分配，結余資金全額財政收回，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無結余分配。

年末結轉結余13.32萬元，主要是圖書采購項目保證金及機構運行維護費項目尾款，較2022年度決算數(shù)減少452.33萬元，下降97.14%，主要原因是2023年所有項目按期完成。

（注：2023年度相關決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01、02表；2022年度相關決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明

本年收入2,758.52萬元，其中：財政撥款收入2,758.52萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出3,210.85萬元，其中：基本支出2,053.49萬元，占63.95%；項目支出1,157.35萬元，占36.05%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入2,758.52萬元，支出3,210.85萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少506.94萬元，下降15.52%，主要原因：一是項目預算資金減少；二是人員減少使基本支出預算減少；支出增加241.66萬元，增長8.14%，主要原因：一是2023年支出中包含2022年結轉項目資金支出。

財政撥款年初結轉結余465.07萬元，主要原因是2022年疫情原因年底部分項目無法驗收及未實施完成，因此比上年結轉數(shù)有所增多，較2022年度決算數(shù)增加243.24萬元，增長114%，主要原因是2022年疫情原因年底部分項目無法驗收及未實施完成，因此比上年結轉數(shù)有所增多。

財政撥款年末結轉結余12.74萬元，主要是圖書采購項目保證金及機構運行維護費項目尾款，，較2022年度決算數(shù)減少452.33萬元，增長下降97.14%，主要原因是2023年所有項目按期完成。

（注：2023年度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2022年度決算相關數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出3,210.85萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少241.66萬元，增長（下降）8.14%，主要原因是2023年支出中上年項目資金結轉數(shù)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出3,210.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出2738.34萬元，占85.28%；社會保障和就業(yè)（類）支出254.8萬元，占7.94%；衛(wèi)生健康支出81.48萬元，占2.54%；住房保障（類）支出136.72萬元，占4.26%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2899.8萬元，支出決算為3,210.85萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒-年初預算為2842.46萬元，支出決算為2738.24萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：結余資金財政收回。

2.社會保障和就業(yè)（類）年初預算為340.45萬元，支出決算為254.4萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：結余資金財政收回。

3.衛(wèi)生健康年初預算為88.22萬元，支出決算為81.48萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：結余資金財政收回。

4住房保障（類）年初預算為137.76萬元，支出決算為136.72萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：結余資金財政收回。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2,053.49萬元，其中：人員經費1,839.12萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費214.37萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經濟分類。）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無政府基金。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：0（類）支出0萬元，占0%；政府性基金（類）支出0萬元，占0%；政府性基金（類）支出0萬元，占0%；主要原因是我單位無政府基金。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2023年決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2022年決算相關數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無國有資本經營。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：國有資本經營（類）支出0萬元，占0%；國有資本經營（類）支出0萬元，占0%；國有資本經營（類）支出0萬元，占0%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2023年決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出預算為14.15萬元，支出決算為14.15萬元，完成預算的100%，與2022年度相比，“三公”經費支出增加0.18萬元，增長（下降）1.3%，主要原因是2013年產生了接待費。

（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算13.85萬元，占97.88%；公務接待費支出決算0.31萬元，占2.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，因公出國（境）費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是未有出國人員。

2.公務用車購置及運行維護費支出13.85萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，主要用于車輛編制已滿，年末公務用車保有量4輛。

公務用車運行維護費支出13.85萬元，主要用于車輛油料費、維修費。

公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加（減少）0.12萬元，增長（下降）0.86%，主要原因是車輛保險增加。

3.公務接待費支出0.31萬元，其中：

國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待5人次；主要用于……。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務接待費支出增加（減少）0.31萬元，增長（下降）100%，主要原因是23年接待了人員。

（注：2023年度“三公”經費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開09表，出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構運行信息表》，2022年度相關數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》）。

十、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目17個，共涉及資金1157.35萬元，占一般公共預算項目支出總額的36%。組織對2023年度0等0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0等0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

共組織對“圖書資料購置”等12個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1157.35萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看。

完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3,210.85萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看。

（二）部門決算中項目績效自評結果（預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結果）。

我部門（單位）在部門決算中反映7個項目績效自評結果（包括項目績效自評表和項目績效自評報告）。

西藏自治區(qū)圖書館項目績效自評表：

自治區(qū)圖書館項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預算數(shù)為2,758.52萬元，執(zhí)行數(shù)為2745.78萬元，完成預算的99.54%。項目績效目標完成情況：一是2023年度項目基本完成；二是按照合同部分保證金需結轉下年支付。

（三）部門評價結果（預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

本部門文旅廳所屬單位

（四）財政評價結果（如有）。

反映財政部門組織開展的預算部門（單位）重點項目財政評價情況，我單位無。

十一、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)圖書館部門（單位）機關運行經費0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和，事業(yè)單位沒有機關運行經費支出），比年初預算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：

我單位為一般事業(yè)單位未安排機構運行經費

（二）政府采購支出情況。

2023年度區(qū)圖書館部門（單位）政府采購支出總額481.94萬元，其中：政府采購貨物支出204.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出277.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額277.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（注：上述政府采購支出相關數(shù)字取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

（三）國有資產占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積19006.82平方米，其中：辦公用房1100平方米，業(yè)務用房15584平方米，其他（不含構筑物）2322.82平方米。

本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是單位公務用車和流動圖書車。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程0萬元。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）

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