西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（區(qū)非遺保護(hù)中心）2023年度部門決算公開報(bào)告

目 錄

第一部分?基本情況

一、部門（單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2023年度部門決算公開表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本情況

一、部門（單位）職責(zé)：

西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）隸屬于西藏自治區(qū)文化和旅游廳下屬縣級全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是策劃組織全區(qū)性、示范性、到相信、持續(xù)性群眾文化藝術(shù)活動、輔導(dǎo)培訓(xùn)群眾文化藝術(shù)業(yè)務(wù)骨干、開展群眾藝術(shù)調(diào)研、理論研究和群眾文化藝術(shù)交流活動、負(fù)責(zé)組織全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查、申報(bào)、保護(hù)、研究工作和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳、展示、交流和保護(hù)工作、負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)工作隊(duì)伍培訓(xùn)等：負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)群眾文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作、承辦自治區(qū)文化和旅游廳交辦的其他活動。

納入2023年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括：

西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館（自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）部門本級機(jī)構(gòu)設(shè)置西藏自治區(qū)群眾藝術(shù)館(西藏自治區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心），編制49名，實(shí)有人數(shù)46名，內(nèi)設(shè)辦公室、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、（雪域文化）編輯部、群眾文化創(chuàng)研部、工藝美術(shù)研發(fā)部、非遺普查部6個部室。

第二部分 2023年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2023年度收入總計(jì)5,975.47萬元，支出總計(jì)5102.06萬元，與2022年度相比，收入6306.46萬元、支出4033.3萬元，繳2022年相比收入減少了330.69萬元，支出增加了1068.76萬元，增長12.6%。主要原因：一是項(xiàng)目減少，二是基本支出減少（人員減少）

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入3,472.15萬元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）330.99萬元，主要原因是2023年基本支出資金減少（人員減少）。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.41萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元

非遺項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，支出無法跟進(jìn)，較2022年度決算數(shù)增加（減少）1068.76萬元，增長（下降）12.6%，主要原因是項(xiàng)目減少

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出5,102.06萬元。

結(jié)余分配873.41萬元，主要是惠民工程資金支出緩慢，較2022年度決算數(shù)支出增加1068.76萬元，增長12.6%，主要原因是加大項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.41萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元

較2022年度決算數(shù)（減少）1629.91萬元，下降34%，主要原因是加大項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明

本年收入3,472.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,472.15萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占XXXX%；事業(yè)收入0.00萬元，占XXXX%；經(jīng)營收入0.00萬元，占XXXX%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占XXXX%；其他收入0.00萬元，占XXXX%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出5,102.06萬元，其中：基本支出1,733.29萬元，占34%；項(xiàng)目支出3,368.77萬元，占66%；上繳上級支出0.00萬元，占XXXX%；經(jīng)營支出0.00萬元，占XXXX%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占XXXX%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入3,472.15萬元，支出5,102.06萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入4794.95（減少）1322.8萬元，下降72%，主要原因：一是項(xiàng)目減少；二是人員經(jīng)費(fèi)減少。支出增加1068.76萬元，增長12.6%，主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金加大支出進(jìn)度， 財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,503.32萬元，主要是維修項(xiàng)目986.92萬元，美麗西藏供給工程254.17,萬元、文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.34萬元、強(qiáng)基惠民駐村生活補(bǔ)助、7.53萬元，公共文化數(shù)字館經(jīng)費(fèi)235萬元，新媒體經(jīng)費(fèi)運(yùn)營維護(hù)費(fèi)3.6萬元，國家非遺、自治區(qū)非遺專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)972.76萬元較2022年度決算數(shù)（減少）1629.91萬元，（下降）35%，主要原因是加大項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.41萬元，主要是機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)28.99萬元，文化惠民工程結(jié)轉(zhuǎn)639.79，公共文化數(shù)字建設(shè)130.63萬元，文化人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬元。較2022年度決算數(shù)（減少）1629.91萬元，（下降）35%，主要原因是加大項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,102.06萬元，占本年支出合計(jì)的85%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1068.76萬元，增長12.6%，主要原因是加大項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,102.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1655.2萬占3%；住房保障（類）支出119.33萬元，占2%；……。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3108.23萬元，支出決算為5,102.06萬元，完成年初預(yù)算的164%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3108.23萬元，支出決算為5102.06萬元，完成年初預(yù)算的164%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1,733.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,602.36萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)130.93萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的XXXX%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）XXXX萬元，增長（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%；XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%；XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%；……。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中：

1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為XXXX萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的XXXX%。與2022年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）XXXX萬元，增長（下降）XXXX%，主要原因是……。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%；XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%；XXXX（類）支出XXXX萬元，占XXXX%；……。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%。其中：

1.XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為XXXX萬元，支出決算為XXXX萬元，完成年初預(yù)算的XXXX%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：一是……；二是……。

（注：根據(jù)各部門（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.28萬元，支出決算為13.28萬元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加1.85萬元，增長1.16%，主要原因是下鄉(xiāng)輔導(dǎo)節(jié)目編排節(jié)目較多

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占XXXX%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.28萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占XXXX%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組XXXX個，因公出國（境）XXXX人次。開支內(nèi)容包括：

XXXX支出XX萬元。主要用于……

XXXX支出XX萬元。主要用于……

因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬元，增長（下降）XXXX%。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）XXX萬元，增長（下降）XXXX%，主要原因是……。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.28萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車XXXX輛，主要用于……，年末公務(wù)用車保有量XXXX輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.28萬元，主要用于車輛油料費(fèi)。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬元，增長（下降）XXXX%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加1.85萬元，增長1.16%，主要原因是鄉(xiāng)輔導(dǎo)節(jié)目編排節(jié)目較多

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出XXXX萬元，國內(nèi)公務(wù)接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

國（境）外接待費(fèi)支出XXXX萬元，國（境）外公務(wù)接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）XXXX萬元，增長（下降）XXXX%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）XXX萬元，增長（下降）XXXX%，主要原因是……。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表，出國團(tuán)組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，一級項(xiàng)目XX個，二級項(xiàng)目XX個，共涉及資金XX萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金XX萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金 XX萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。

共組織對“XXXX”等XX個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元，政府性基金預(yù)算支出XX萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看，……（預(yù)算部門如有，請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明；沒有，則簡要說明本年沒有進(jìn)行相關(guān)工作及理由。部門所屬單位不需填寫此項(xiàng)）。

完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元，政府性基金預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看，……（財(cái)政組織整體支出績效評價，預(yù)算部門請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明，部門所屬單位不需填寫此項(xiàng)）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）。

參照如下格式說明（表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門（單位）在部門決算中反映XXX、XXX等X個項(xiàng)目績效自評結(jié)果（包括項(xiàng)目績效自評表和項(xiàng)目績效自評報(bào)告）。

XXX項(xiàng)目績效自評表：

XXX項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為XX分。全年預(yù)算數(shù)為XX萬元，執(zhí)行數(shù)為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

（三）部門評價結(jié)果（預(yù)算部門填寫，部門所屬單位不需填寫）。

部門評價項(xiàng)目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報(bào)告向社會公開；部門評價項(xiàng)目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報(bào)告向社會公開。

（四）財(cái)政評價結(jié)果（如有）。

反映財(cái)政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評價情況，如有，可將評價報(bào)告附后。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)XX萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），比年初預(yù)算增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加（減少）/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實(shí)過緊日子要求壓減 XX支出/……等（具體增減原因由部門（單位）根據(jù)實(shí)際情況填列）。

（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購支出情況。

2023年度XX部門（單位）政府采購支出總額1457.57萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出1457.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積12214.5平方米，其中：辦公用房522.72平方米，業(yè)務(wù)用房4702.78平方米，其他（不含構(gòu)筑物）6989平方米。

本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車XX輛、主要負(fù)責(zé)人用車XX輛、機(jī)要通信用車XX輛、應(yīng)急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、離退休干部服務(wù)用車XX輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）XX臺（套）。無

年末在建工程XX萬元。

（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）