西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目 錄

第一部分?基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)。

（一）西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳部門(mén)本級(jí)

自治區(qū)旅游發(fā)展廳設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體如下：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和督查督辦工作。承擔(dān)新聞宣傳、政務(wù)公開(kāi)、機(jī)要保密、信訪、安全等工作。下設(shè)機(jī)要秘書(shū)科、督查科、檔案科。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展處。擬訂旅游產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。擬訂重要的世界旅游目的地建設(shè)政策并組織實(shí)施。指導(dǎo)、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展。推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)。促進(jìn)旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。組織起草旅游有關(guān)地方性法規(guī)草案和政府規(guī)章制度草案。負(fù)責(zé)重要政策調(diào)研工作。負(fù)責(zé)旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。開(kāi)展法律法規(guī)宣傳教育。

3.規(guī)劃財(cái)務(wù)處。擬訂全區(qū)旅游規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃。負(fù)責(zé)各地市、重點(diǎn)旅游縣域旅游規(guī)劃和景區(qū)（點(diǎn)）規(guī)劃評(píng)審工作。負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)決算和財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)、政府采購(gòu)工作。

4.資源開(kāi)發(fā)處。承擔(dān)旅游資源普查、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)國(guó)家、自治區(qū)旅游項(xiàng)目、資金的申報(bào)、審核和監(jiān)督實(shí)施工作。指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游、紅色旅游、休閑度假旅游發(fā)展。指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開(kāi)發(fā)體系建設(shè)。

5.市場(chǎng)管理處。擬訂旅游市場(chǎng)政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。擬定旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、服務(wù)、產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)星級(jí)飯店、A級(jí)景區(qū)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。承擔(dān)旅行社經(jīng)營(yíng)許可行政審批事項(xiàng)的受理，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)出入境旅游業(yè)務(wù)管理。監(jiān)管旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量，指導(dǎo)服務(wù)質(zhì)量提升。承擔(dān)旅行社和導(dǎo)游日常管理，導(dǎo)游人員從業(yè)資格考試、導(dǎo)游等級(jí)考試、導(dǎo)游證核發(fā)等相關(guān)工作。指導(dǎo)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)工作。承擔(dān)旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

6.科教與公共服務(wù)處。擬定全區(qū)旅游科技創(chuàng)新發(fā)展和旅游公共服務(wù)政策并組織實(shí)施。擬定旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。擬定全區(qū)旅游人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)全區(qū)旅游公共服務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)工作。組織開(kāi)展全區(qū)旅游科研工作及成果推廣。組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作。指導(dǎo)旅游裝備技術(shù)提升。指導(dǎo)旅游高等學(xué)校共建和行業(yè)職業(yè)教育工作。指導(dǎo)開(kāi)展旅游知識(shí)普及推廣和旅游公益交易工作。

7.執(zhí)法監(jiān)督處。擬定全區(qū)旅游市場(chǎng)執(zhí)法工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并督查實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)旅游市場(chǎng)執(zhí)法工作，組織查處和督辦全區(qū)性、跨區(qū)域旅游市場(chǎng)重大案件。負(fù)責(zé)旅游行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。

8.交流合作處。擬訂全區(qū)旅游交流合作規(guī)劃并組織實(shí)施。組織西藏旅游整體形象的對(duì)外推廣。負(fù)責(zé)旅游品牌體系建設(shè)及宣傳推廣工作。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)促進(jìn)、交流合作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶會(huì)展工作。

9.政工人事處（機(jī)關(guān)黨委）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制及隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位黨群工作。

10.旅游事業(yè)發(fā)展中心。根據(jù)自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立西藏自治區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心的批復(fù)》（藏機(jī)編發(fā)〔2020〕69號(hào)）文件，西藏自治區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展中心為所屬正縣級(jí)事業(yè)單位。核定事業(yè)編制23名，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)三個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合科、教育促進(jìn)科、發(fā)展研究科、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額撥款。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳無(wú)下屬事業(yè)單位。

第二部分?2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件1。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)21,428.91萬(wàn)元，支出總計(jì)21,428.91萬(wàn)元，與2022年度23745.54萬(wàn)元相比收入減少2316.63萬(wàn)元，下降9.7%。主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出預(yù)算減少。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入8,478.37萬(wàn)元。

本年收入較2022年度決算數(shù)10785.53萬(wàn)元減少2307.16萬(wàn)元，下降21.39%。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,950.54萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)7344.66萬(wàn)元增加5605.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.32%，主要原因是2022年由于疫情的原因，大部分項(xiàng)目未能開(kāi)展，結(jié)轉(zhuǎn)金額較多。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出19,500.21萬(wàn)元。

較2022年度決算數(shù)16836.64萬(wàn)元增加2663.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.82%，主要原因一是2023年度國(guó)內(nèi)國(guó)外展活動(dòng)增多。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入8,478.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,478.37萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出19,500.21萬(wàn)元，其中：基本支出3,514.53萬(wàn)元，占18.02%；項(xiàng)目支出15,985.68萬(wàn)元，占81.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入8,478.37萬(wàn)元，支出19,409.01萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少2307.16萬(wàn)元，下降21.39%，主要原因：一是財(cái)政撥款減少，二是2022年度受疫情影響原因，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大。支出增加2572.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.27%，主要原因：2023年度加快預(yù)算執(zhí)行。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.88萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)減少4888.99萬(wàn)元，下降94.75%，主要原因是改變作風(fēng)，狠抓落實(shí)。2023年度加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,360.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.28%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2523.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.98%，主要原因是受2022年疫情影響，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差，結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,360.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18609.51萬(wàn)元，占96.12%；旅游發(fā)展基金支出49萬(wàn)元，占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出477.61萬(wàn)元，占2.46%、社會(huì)福利0.6萬(wàn)元你，占0.0031%；

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為21428.91萬(wàn)元，支出決算為19,360.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.3%。

其中：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,360.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18609.51萬(wàn)元，占96.12%；旅游發(fā)展基金支出49萬(wàn)元，占0.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出477.61萬(wàn)元，占2.46%、社會(huì)福利0.6萬(wàn)元你，占0.0031%；

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）18609.51萬(wàn)元、文化和旅游（款）18560.51萬(wàn)元、行政運(yùn)行（項(xiàng)）3016.79萬(wàn)元。

2、旅游發(fā)展基金支出49萬(wàn)元、其他旅游發(fā)展基金支出49萬(wàn)元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出477.61萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出477.01萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出330.44萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出146.57萬(wàn)元。

4、社會(huì)福利0.6萬(wàn)元、老年福利0.6萬(wàn)元

5、衛(wèi)生健康支出189.03萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療189.03萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療159.07萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.96萬(wàn)元

7、住房保障支出224.06萬(wàn)元、住房改革支出224.06萬(wàn)元、住房公積金224.06萬(wàn)元。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3,514.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,160.68萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)353.85萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.25%。與2022年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加49萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出49.00萬(wàn)元。主要用于林芝孵化中心項(xiàng)目尾款。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49萬(wàn)元，支出決算為49.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為157.08萬(wàn)元，支出決算為55.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.06%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加3.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因是2023年度公務(wù)接待增加。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占1.2%。具體情況如下：

1.因公出境費(fèi)支出2.83萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出境2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：

文化和旅游部港澳臺(tái)辦關(guān)于組織參加第十一屆澳門(mén)國(guó)際旅游（產(chǎn)業(yè)）博覽會(huì)和第37屆香港國(guó)際旅游展相關(guān)事項(xiàng)，主要支出用于出境機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)和公雜費(fèi)。

因公出境支出決算比預(yù)算數(shù)增加2.8萬(wàn)元，與2022年度相比，因公出境費(fèi)支出增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是旅游宣傳促銷國(guó)際國(guó)內(nèi)展活動(dòng)增加。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.08萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.08萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加5.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.16%。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少11.18萬(wàn)元，下降16.87%，主要原因是按照財(cái)政總體要求，縮減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次，接待71人次；主要用于接待成都理工大學(xué)赴西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳走訪交流、文化和旅游部政策法規(guī)司開(kāi)展邊境旅游試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)地調(diào)研、文化和旅游部人事司關(guān)于赴藏開(kāi)展第十批援藏干部人才進(jìn)藏滿1年集中考核工作、中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐文化和旅游部紀(jì)檢監(jiān)察組赴西藏就文物保護(hù)工作開(kāi)展調(diào)研、桂林旅游學(xué)院赴西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳考察學(xué)習(xí)、接待文旅部等部門(mén)檢查工作、接待江蘇省文化和旅游廳開(kāi)展2023年蘇藏文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法對(duì)口交流活動(dòng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加2萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)增多。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目36個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金16160.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.91%。組織對(duì)2023年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金49萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

共組織對(duì)“旅游市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、旅游執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、西藏自治區(qū)旅游綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5167.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

完成部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16160.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出49萬(wàn)元

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

根據(jù)工作安排，我單位于2024年3月完成2023年度決算上報(bào)，于2024年6月開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，因此決算中未反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（詳見(jiàn)附件）

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)）。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。（詳見(jiàn)附件）

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）。

反映財(cái)政部門(mén)組織開(kāi)展的預(yù)算部門(mén)（單位）重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政評(píng)價(jià)情況，如有，可將評(píng)價(jià)報(bào)告附后。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)353.85萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出）。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

4 旅游發(fā)展廳政府采購(gòu)支出總額1319.82萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1319.82萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門(mén)擁有房屋面積9715平方米，其中：辦公用房1069平方米，業(yè)務(wù)用房8052.38平方米，其他（不含構(gòu)筑物）593.62平方米。

本部門(mén)共有車輛11 輛，其中，轎車2輛、越野車6輛、副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬(wàn)元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）