目 ?錄

第一部分 基本情況

????一、部門(mén)（單位）職責(zé)

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分??2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

????一、收入支出總體情況說(shuō)明?

????二、收入決算情況說(shuō)明?

????三、支出決算情況說(shuō)明?

????四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明?

????十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明?

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 ?基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

1．主要職能

根據(jù)《西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（藏政辦發(fā)〔2010〕104號(hào)），西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處（以下簡(jiǎn)稱滬辦）主要履行以下職責(zé)：

(一)按照自治區(qū)黨委、政府的指示和區(qū)內(nèi)有關(guān)單位的委托，負(fù)責(zé)與有關(guān)省區(qū)市的聯(lián)絡(luò)工作。

(二)收集整理傳遞政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，為自治區(qū)黨委、政府決策提供參考；負(fù)責(zé)與內(nèi)地有關(guān)省區(qū)市的經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)，協(xié)助區(qū)內(nèi)有關(guān)單位開(kāi)展招商引資、引進(jìn)技術(shù)和人才等工作；協(xié)助自治區(qū)有關(guān)單位處理我區(qū)人員到上海務(wù)工、經(jīng)商、辦企業(yè)的有關(guān)事宜。

(三)負(fù)責(zé)我區(qū)過(guò)往人員的服務(wù)工作；為我區(qū)各單位在滬開(kāi)展政務(wù)、業(yè)務(wù)等活動(dòng)提供服務(wù)。

(四)負(fù)責(zé)安置在上海市等6個(gè)省市(滬、蘇、皖、浙、閩、贛)的西藏離退休人員的管理服務(wù)工作。

（五）協(xié)助自治區(qū)教育廳辦理內(nèi)地辦學(xué)的接待服務(wù)和協(xié)調(diào)等工作；協(xié)調(diào)辦理自治區(qū)相關(guān)部門(mén)委托的其他事宜。

（六）管理辦事處系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)，協(xié)助自治區(qū)有關(guān)單位對(duì)我區(qū)駐滬單位的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理。

（七）承辦自治區(qū)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況

西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處為自治區(qū)人民政府派駐上海的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，正廳級(jí)，下設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)絡(luò)處、接待處（醫(yī)療協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)處）、離退休人員服務(wù)處等四個(gè)處室。滬辦為一級(jí)預(yù)算單位，預(yù)算級(jí)次為“1”，單位基本性質(zhì)是行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

3．人員情況。

2023年我辦行政編制21人，事業(yè)編制3人。截至2023年底，在職和離退休共40人，其中在職人員18人（其中事業(yè)編3人），離休人員1人，退休人員21人。享受地級(jí)待遇11人，聘用人員4人。較上年度在職人員減少3人，退休人員增加3人，原因是人員正常退休。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處2023年度部門(mén)決算單位為1個(gè)決算單位組成，即西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處。

第二部分 ?2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附表）

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ??

第三部分 ?2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明
????2023年度收入總計(jì)1,194.49萬(wàn)元，與2022年收入總計(jì)1277.62萬(wàn)元相比，收入減少83.13萬(wàn)元，減少6.5%。本年支出總計(jì)1,194.49萬(wàn)元，與2022年支出總計(jì)1277.62萬(wàn)元相比，支出減少83.13萬(wàn)元，減少6.5%。主要原因：一是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少；二是在職人數(shù)變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入1,051.81萬(wàn)元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.68萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及離退處經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，較2022年度決算數(shù)增加140.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.3%，主要原因是2022年度未支出數(shù)全部結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出1,155.23萬(wàn)元。

結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.25萬(wàn)元，主要由國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出和離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)構(gòu)成，較2022年度決算數(shù)減少178.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）82%，主要原因是2023年度執(zhí)行進(jìn)度加快，未支出資金及時(shí)上繳財(cái)政，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余降低。

（注：2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說(shuō)明
????本年收入1,051.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,051.81萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，，經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出1,155.23萬(wàn)元，其中：基本支出847.52萬(wàn)元，占73.4%%；項(xiàng)目支出307.71萬(wàn)元，占26.6%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入1,051.81萬(wàn)元，支出1,155.23萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入減少223.94萬(wàn)元，下降17.6%，主要原因：一是人員減少；二是項(xiàng)目年度預(yù)算數(shù)整體降低。支出增加95.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“2022年西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處招商引資百日攻堅(jiān)行動(dòng)”、“離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”和“機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”支出增加。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余142.68萬(wàn)元，主要是“2022年西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處招商引資百日攻堅(jiān)行動(dòng)”、“離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”和“機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”，較2022年度決算數(shù)增加140.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.3%，主要原因是2022年度未支出數(shù)全部結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.25萬(wàn)元，主要由國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出和離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)構(gòu)成，較2022年度決算數(shù)減少178.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）82%，主要原因是2023年度執(zhí)行進(jìn)度加快，未支出資金及時(shí)上繳財(cái)政，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余降低。

（注：2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,144.15萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%。與2022年度1059.03萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加85.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,144.15萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出832.53萬(wàn)元，占72.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出224.30萬(wàn)元，占19.6%；衛(wèi)生健康（類）支出36.99萬(wàn)元，占3.2%；住房保障（類）支出50.34萬(wàn)元，占4.4%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1，174.26萬(wàn)元，支出決算為1,144.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.4%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）636.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）19.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）176.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）78.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算72.2%，主要原因是離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中涉及賠付款支出結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）62.24萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）65.77萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）18.07萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）29.95萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）7.04萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）50.34萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出847.52萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)764.25萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)83.27萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、、其他商品和服務(wù)支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

無(wú)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出11.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1%。與2022年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.41萬(wàn)元，主要原因是國(guó)企代管人員相關(guān)業(yè)務(wù)增加。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出11.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）支出11.08萬(wàn)元，占100%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20.22萬(wàn)元，支出決算為11.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.8%。其中：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.22萬(wàn)元，支出決算為11.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求,從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2023年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28.23萬(wàn)元，支出決算為28.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加3.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%，主要原因是隨著疫情防控政策調(diào)整，公務(wù)活動(dòng)增多。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.22萬(wàn)元，占57.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.01萬(wàn)元，占42.5%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.22萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量8輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.22萬(wàn)元，主要用于8輛公車日常維護(hù)，包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與2022年度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少0.07萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.01萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12.01萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次，接待669人次；主要是本機(jī)關(guān)執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出，包括在接待地發(fā)生的住宿及工作餐費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加3.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.5%，主要原因是疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后，藏滬兩地交往恢復(fù)性增加，相應(yīng)增加支出。

（注：2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金296.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出等1個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金11.08萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

共組織對(duì)“公租房專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼”“離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出129.57萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范完整，論證充分；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，與實(shí)際需求相符；項(xiàng)目預(yù)期的績(jī)效完成率高。

完成部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出296.63萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出11.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處完成了2023年項(xiàng)目績(jī)效管理目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)分均在良，達(dá)到了預(yù)期。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

我部門(mén)（單位）在部門(mén)決算中反映“公租房專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼”“離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（包括項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告）。

1.?公租房專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼自評(píng)情況。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.02分。全年預(yù)算數(shù)為51.35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為51.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成公租房租用套數(shù)8套；租住職工滿意度99%，零投訴率。進(jìn)一步改進(jìn)：一是起草辦事處公租房管理辦法；二是開(kāi)展干部職工申請(qǐng)公租房征求意見(jiàn)工作，廣泛聽(tīng)取干部職工的意見(jiàn)和建議，妥善解決合規(guī)合理合情的訴求；三是督促相關(guān)處室在預(yù)算編制中對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置要緊貼實(shí)際，并與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)相對(duì)應(yīng)，進(jìn)一步加強(qiáng)工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和效果的測(cè)算工作，確保預(yù)算金額和使用金額嚴(yán)絲合縫。

2.?離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)自評(píng)情況。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。全年預(yù)算數(shù)為108.33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為78.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.21%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：管理服務(wù)、慰問(wèn)離退休人員613人次，安置14人；足額發(fā)放離退休人員各項(xiàng)待遇。進(jìn)一步改進(jìn)：牢固樹(shù)立績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位不需填寫(xiě)）。

“公租房專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼”和“離退處業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)表見(jiàn)附件。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算98.70萬(wàn)元減少15.43萬(wàn)元，降低15.6%。主要原因是：一是人員編制數(shù)量減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出減少；二是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2023年度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度西藏自治區(qū)人民政府駐上海辦事處無(wú)政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門(mén)擁有房屋面積1703.72平方米，其中：辦公用房1,066.00平方米，其他（不含構(gòu)筑物）637.72平方米。

本部門(mén)共有車輛8輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、離退休干部服務(wù)用車1輛、其他用車6輛，其他用車主要是接待用車和一般公務(wù)用車。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。）

第四部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2023年政府收支分類科目》）