人大常務(wù)委員會辦公廳2023年度部門決算公開報(bào)告

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目 ?錄

第一部分 基本情況?

一、部門（單位）職責(zé)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

第二部分 ?2023年度部門決算公開表?

第三部分??2023年度部門決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明?

二、收入決算情況說明?

三、支出決算情況說明?

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明?

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明?

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明?

十、預(yù)算績效情況說明?

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明?

第四部分 ?名詞解釋?

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第一部分 ?基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

1.自治區(qū)人民代表大會職責(zé)

依照中華人民共和國憲法規(guī)定，主要行使以下職權(quán)：在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行；在不同憲法、法律、行政法規(guī)相抵觸的前提下，可以制定和頒布地方性法規(guī)；依照西藏自治區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和文化等特點(diǎn)，制定自治條例和單行條例；決定自治區(qū)各項(xiàng)工作的重大事項(xiàng)；審查和批準(zhǔn)自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算及其執(zhí)行情況；選舉并罷免自治區(qū)人民政府的主席、副主席和自治區(qū)高級人民法院院長、自治區(qū)人民檢察院檢察長；監(jiān)督自治區(qū)人民政府的工作，聽取和審查自治區(qū)人民政府的工作報(bào)告；撤銷自治區(qū)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

2.自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會職責(zé)

依照憲法和地方組織法的規(guī)定，主要行使以下職權(quán)：在西藏自治區(qū)人民代表大會閉會期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)；審議決定西藏自治區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等重大問題；監(jiān)督自治區(qū)人民政府、自治區(qū)高級人民法院和自治區(qū)人民檢察院的工作；撤銷自治區(qū)人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令；撤銷下一級國家權(quán)力機(jī)關(guān)制定的同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的地方性法規(guī)和決議；在自治區(qū)人民代表大會閉會期間，根據(jù)自治區(qū)人民政府主席的提名，決定自治區(qū)人民政府廳長、委員會主任、秘書長的人選；根據(jù)自治區(qū)高級人民法院院長的提請，任免自治區(qū)高級人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)自治區(qū)人民檢察院檢察長的提請，任免自治區(qū)人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)設(shè)區(qū)市的人民檢察院檢察長的任免。審議決定常務(wù)委員會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依法審議、決定的其他重大事項(xiàng)。

3.自治區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)職責(zé)

（1）自治區(qū)人大常委會辦公廳

自治區(qū)人大常委會辦公廳是西藏自治區(qū)人大常委會的辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)辦公室、秘書處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、接待處、翻譯室、研究室、保衛(wèi)處、督察處、后勤服務(wù)中心、信息中心和會堂管理處11個處室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)自治區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議的籌備及會務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核人大常委會及其辦公廳的公文和領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿；受主任會議委托草擬有關(guān)法規(guī)草案；承辦權(quán)力機(jī)關(guān)交辦的監(jiān)督工作輔助事項(xiàng)，為權(quán)力機(jī)關(guān)行使各項(xiàng)職權(quán)服務(wù)；負(fù)責(zé)對基層人大換屆選舉的指導(dǎo)及答復(fù)選舉工作中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)辦理自治區(qū)人民代表大會選舉工作及其常務(wù)委員會人事任免事項(xiàng)；負(fù)責(zé)常委會、主任會議決定事項(xiàng)和常委會領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦工作；組織辦理自治區(qū)人大代表提出的建議、批評和意見，辦理自治區(qū)人大代表和人民群眾來信、來訪工作；協(xié)助組織自治區(qū)的全國人大代表的視察活動；負(fù)責(zé)自治區(qū)的全國人大代表參加全國人民代表大會會議的服務(wù)工作和會議期間的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系自治區(qū)人大代表、組織代表視察活動等；協(xié)調(diào)人民代表大會制度的研究、宣傳工作；負(fù)責(zé)常委會的外事工作和內(nèi)外賓的接待工作；負(fù)責(zé)人大常委會會議新聞發(fā)布和對外宣傳工作。

（2）自治區(qū)人民代表大會專門委員會

自治區(qū)人大專門委員會是自治區(qū)人民代表大會的常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：審議自治區(qū)人民代表大會主席團(tuán)或自治區(qū)人大常委會交付的議案；向大會主席團(tuán)或自治區(qū)人大常委會提出屬于自治區(qū)人大或自治區(qū)人大常委會職權(quán)范圍內(nèi)同本委員會有關(guān)的議案；審查自治區(qū)人大常委會交付的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的由自治區(qū)人民政府和拉薩市人民政府制定的行政規(guī)章、決定和命令，縣級人大及其常委會的決議、決定；審議自治區(qū)人大或自治區(qū)人大常委會交付的質(zhì)詢案，聽取受質(zhì)詢機(jī)關(guān)的答復(fù)并提出報(bào)告；對屬于自治區(qū)人大或自治區(qū)人大常委會職權(quán)范圍內(nèi)同本委員會相關(guān)的問題，進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議；按照全國人大和自治區(qū)人大常委會的安排，組織實(shí)施執(zhí)法檢查工作；受全國人大各專門委員會的委托辦理法規(guī)草案的征求意見工作；承辦自治區(qū)人大常委會交辦的其他事項(xiàng)。另外，法制委員會統(tǒng)一審議地方性法規(guī)并向自治區(qū)人大或者自治區(qū)人大常委會提出法規(guī)草案審議結(jié)果的報(bào)告；其他專門委員會就有關(guān)的法律草案向法制委員會提出審議意見。

（3）自治區(qū)人大常委會工作委員會

常委會工作委員會是自治區(qū)人大常委會的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：受理有關(guān)議案，提出初步審查和辦理意見；為常委會主任會議草擬屬于人大常委會職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)議案；對全國人大常委會及有關(guān)委員會交付征求意見的相關(guān)法律草案，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行討論，提出修改意見和建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門，就相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；負(fù)責(zé)承辦自治區(qū)人大常委會對同級和下級人民政府制定的規(guī)章的備案審查的具體工作；負(fù)責(zé)自治區(qū)人大代表有關(guān)方面的議案和建議、批評、意見的承辦督辦工作；負(fù)責(zé)有關(guān)人事任免、代表、選舉、信訪等方面工作。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入西藏自治區(qū)人大常委會機(jī)關(guān)2022年度部門決算編制單位僅包括人大辦公廳機(jī)關(guān)。

1．自治區(qū)人民代表大會設(shè)有法制、財(cái)政經(jīng)濟(jì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、民族宗教外事僑務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源、監(jiān)察和司法、社會建設(shè)7個專門委員會；自治區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會是自治區(qū)人民代表大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)辦公廳和代表人事選舉工作委員會。

２．自治區(qū)人大常委會辦公廳是西藏自治區(qū)人大常委會的辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)辦公室、秘書處、人事處（機(jī)關(guān)黨委）、接待處、督察處、翻譯室、研究室、保衛(wèi)處、后勤服務(wù)中心、信息中心和會堂管理處11個處室。

第二部分 ?2023年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件1。 ??

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計(jì)15,526.15萬元，支出總計(jì)15,526.15萬元，與2022年度相比，收入增加2745.53萬元，增長17.6%；支出增加2722.93萬元，增長17.5%。主要原因：2023年新增辦公用房維修改造項(xiàng)目、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)、人大常委會電子綜合會務(wù)平臺項(xiàng)目等。

（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。

本年收入14,357.12萬元。

使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，較2022年度決算數(shù)增加1576.5萬元。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,169.03萬元，主要是因疫情影響部分項(xiàng)目未按計(jì)劃支出，較2022年度決算數(shù)增加34.8萬元，增長2.9%，主要原因是因疫情部分項(xiàng)目未按計(jì)劃支出。

（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。

本年支出13,866.03萬元。較2022年度決算數(shù)增加1062.81萬元，增長7.6%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,660.12萬元，主要是，較2022年度決算數(shù)增加548.49萬元，增長33%，主要原因是項(xiàng)目尾款。

二、收入決算情況說明
????本年收入14,357.12萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,357.12萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出13,866.03萬元，其中：基本支出9,979.21萬元，占71.9%；項(xiàng)目支出3,886.82萬元，占28.1%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入14,357.12萬元，支出13,866.03萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收入增加1576.5萬元，增長10.9%，主要原因是新增辦公用房維修改造項(xiàng)目、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)、人大常委會電子綜合會務(wù)平臺項(xiàng)目等。支出增加1062.81萬元，增長7.6%，主要原因是2023年新增辦公用房維修改造項(xiàng)目、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)、人大常委會電子綜合會務(wù)平臺項(xiàng)目等。。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,169.03萬元，主要是因疫情影響部分項(xiàng)目未按計(jì)劃支出，較2022年度決算數(shù)增加34.8萬元，增長2.9%。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,660.12萬元，主要是公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)政府采購未完成，資金未支出；辦公用房維修改造項(xiàng)目有部分結(jié)轉(zhuǎn)資金等，較2022年度決算數(shù)增加548.49萬元，增長33%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,866.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1062.81萬元，增長7.6%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,866.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出11553.92萬元，占83.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出1227.14萬元，占8.8%；住房保障（類）支出613.6萬元，占4.4%；衛(wèi)生健康（類）支出471.36萬元，占3.4%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14357.12萬元，支出決算為13,866.03萬元，完成年初預(yù)算的96.6%。其中：

1.?一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11275.73萬元，支出決算為11177.68萬元，完成年初預(yù)算的99.1%。

2.?一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為756.72萬元，支出決算為345.94萬元，完成年初預(yù)算的45.8%。

3.?一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.39萬元，支出決算為14.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.?社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為751.7萬元，支出決算為751.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.?社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

年初預(yù)算為464.54萬元，支出決算為464.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.?社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼支出

年初預(yù)算為8.28萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.?社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利支出

年初預(yù)算為0.79萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.?衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出

年初預(yù)算為403.53萬元，支出決算為403.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.?衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出

年初預(yù)算為67.84萬元，支出決算為67.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.??住房保障（類）住房改革（款）住房公積金支出

年初預(yù)算為613.6萬元，支出決算為613.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出9,979.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,536.72萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1,442.49萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

????2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為839.44萬元，支出決算為398.13萬元，完成預(yù)算的47.4%，與2022年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加69.21萬元，增長17.3%，主要原因是……。

????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算43.36萬元，占5.2%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算338.59萬元，占40.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.18萬元，占1.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出43.36萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組3個，因公出國（境）16人次。開支內(nèi)容包括：

因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加減少6.64萬元，下降13.28%。與2022年度相比，因公出國（境）費(fèi)支出增加50萬元，增長100%，主要原因是2022年無出國經(jīng)費(fèi)。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出338.59萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，，年末公務(wù)用車保有量56輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出338.59萬元，主要用于油料及維修。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少300萬元，下降46.9%。與2022年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加19.21萬元，增長5.6%，主要原因是調(diào)研任務(wù)多，車輛出行次數(shù)增加。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.18萬元，其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出16.18萬元，國內(nèi)公務(wù)接待28批次，接待217人次，主要用于接待各省市人大調(diào)研組及醫(yī)療專家組。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少134.49萬元，下降89.2%。與2022年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加6.64萬元，增長41%，主要原因是增加接待批次。

十、預(yù)算績效情況說明

2023年，本部門牢固樹立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算績效相結(jié)合的理念，積極盤活存量資金、加快財(cái)政資金運(yùn)行效率，定期通報(bào)機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，按照預(yù)算項(xiàng)目申請表及相關(guān)要求督促項(xiàng)目資金的有效使用，明確負(fù)責(zé)人，做到事前、事中、事后的預(yù)算績效管理。

2023年，全面開展預(yù)算績效編制工作，從申請年度預(yù)算追加資金到編制2024年度預(yù)算，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效指標(biāo)值、設(shè)定項(xiàng)目績效年度與整體目標(biāo)，以上工作的開展進(jìn)一步規(guī)范了本單位整體預(yù)算績效編制工作。

在今后的工作中，我們一定按照自治區(qū)財(cái)政廳的要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會有關(guān)政策規(guī)定，采取切實(shí)有效措施，不斷加以改進(jìn)。一是繼續(xù)提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)督管理，最大限度減少資金滯留，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與資金安全，最大限度發(fā)揮支出效益。二是繼續(xù)加強(qiáng)績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)化。擬計(jì)劃在開展2024年部門預(yù)算編制工作時，聘請第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定考核，并按照考核值調(diào)整和完善預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定。爭取在年終財(cái)政部門開展預(yù)算績效評價工作中，評價為“優(yōu)”的項(xiàng)目占比達(dá)到項(xiàng)目總數(shù)的80％以上、評價為“良”的項(xiàng)目占比達(dá)到項(xiàng)目總數(shù)的20％以上。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年度人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1442.49萬元。主要包括：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、各委員會運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

（二）政府采購支出情況。

2023年度人大常委會機(jī)關(guān)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積33193.09平方米，其中：辦公用房9600平方米，業(yè)務(wù)用房3309平方米，其他（不含構(gòu)筑物）20284.09平方米。

本部門共有車輛56輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

年末在建工程11302.7萬元。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。