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??西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算

2024年9月30日

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目 錄

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第一部分 西藏自治區(qū)外事辦公室概況

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一、部門決算單位構(gòu)成

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二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

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第二部分 西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算表

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一、收入支出決算批復(fù)表

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二、收入決算批復(fù)表

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三、支出決算批復(fù)表

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四、財政撥款收入支出決算批復(fù)表

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五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

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七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

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八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

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九、國財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算批復(fù)表

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第三部分 西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度部門決算數(shù)據(jù)說明

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一、收入支出決算總體情況說明

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二、收入決算情況說明

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三、支出決算情況說明

??

四、財政撥款收入支出決算情況說明

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五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

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六、2023年度機(jī)關(guān)運行情況說明

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七、政府采購情況說明

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八、國有資產(chǎn)占有使用情況

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九、預(yù)算績效情況說明

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十、債務(wù)情況說明

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十一、重點、重大項目信息

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十二、扶貧資金情況說明

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十三、其他說明事項

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第四部分 名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區(qū)外事辦公室概況

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一、部門決算單位構(gòu)成

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西藏自治區(qū)外事辦公室為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算部門。_納入西藏自治區(qū)外事辦公室_{2023年度部門決算編制范圍的單位只包括}西藏自治區(qū)外事辦公室_。

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二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

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（一）部門職責(zé)。

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西藏自治區(qū)外事辦公室是自治區(qū)人民政府的組成部門,屬獨立核算單位，主要職責(zé)是配合國家總體外交，貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)及自治區(qū)關(guān)于外事工作的決策和部署，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和政治局勢穩(wěn)定服務(wù)；統(tǒng)一歸口管理全區(qū)的外事涉外工作；研究制定我區(qū)外事工作規(guī)劃及外事法規(guī)、政策、規(guī)章制度和規(guī)范性文件；審核自治區(qū)各部門和各地區(qū)報請區(qū)黨委和政府審批的外事文件；負(fù)責(zé)外國和其他重要外賓訪藏的組織接待；負(fù)責(zé)外國駐藏領(lǐng)館管理及處理各類涉外案件；負(fù)責(zé)邊界管理事務(wù)和涉港澳事務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)民間對外交往工作；負(fù)責(zé)外國專家、留學(xué)生的協(xié)調(diào)和管理工作；統(tǒng)籌安排自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同志的外事活動；對我區(qū)外事干部和涉外人員進(jìn)行對外政策和外事涉外知識教育培訓(xùn)；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全區(qū)其它部門的涉外活動；負(fù)責(zé)我區(qū)因公出國人員的審批及報批、發(fā)證和簽注工作;負(fù)責(zé)我區(qū)邊防相關(guān)事務(wù)等。

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（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

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區(qū)黨委外辦秘書處設(shè)置在西藏自治區(qū)外事辦公室，西藏自治區(qū)外事辦公室內(nèi)設(shè)11個正處級機(jī)構(gòu)，包括區(qū)黨委外辦秘書處、綜合處、邊防處、禮賓新聞處、領(lǐng)事與出國處、邊界事務(wù)處、鄰國事務(wù)處、涉外安全處、國際交流處、港澳事務(wù)處、政工人事處，所屬3家事業(yè)單位，自治區(qū)外事辦公室外事服務(wù)中心、自治區(qū)電子護(hù)照制證中心、自治區(qū)翻譯室。

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第二部分

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西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度

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部門決算表

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（詳見附表1-9）

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第三部分

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西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度

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部門決算數(shù)據(jù)說明

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一、收入支出決算總體情況說明

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_{2023年度一般公共預(yù)算收入總計15208.09萬元。其中本年收入9528.38萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5679.71萬元。一般公共預(yù)算收入同比減少3758.44萬元，減少19.82%，主要因減少一次性項目}。

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_{2023年度一般公共預(yù)算支出總計10601.24萬元，同比增加6371.74萬元，增加150.65%，主要因2022年疫情原因，部分項目推遲開展至2023年開展。}

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二、收入決算情況說明

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_{2023年度一般公共預(yù)算收入4141.49萬元，其中 “一般公共服務(wù)支出”收入3327.32萬元，占80.34%；“社會保障和就業(yè)支出”收入433.82萬元，占10.47%；“衛(wèi)生健康支出”收入177.09萬元，占4.28%；“住房保障支出”收入203.26萬元，占4.91%。(說明：涉密項目未公開)}

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三、支出決算情況說明

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_{2023年度一般公共預(yù)算支出4283.41萬元，其中 “一般公共服務(wù)支出”3469.24萬元，占80.99%；“社會保障和就業(yè)支出”支出433.82萬元，占10.13%；“衛(wèi)生健康支出”支出177.09萬元，占4.13%；“住房保障支出”203.26萬元，占4.75%。（說明：涉密項目未公開）}

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四、財政撥款收入支出決算情況說明

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（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明

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_{2023年度一般公共預(yù)算收入9528.38萬元，同比減少9086.01萬元，減少48.81 %。}

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_{2023年度一般公共預(yù)算支出總計10601.24萬元，同比增加6371.74萬元，增加150.65%。}

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（二）財政撥款支出決算總體情況

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_{2023年度一般公共預(yù)算支出總計4283.41萬元，其中一般公共服務(wù)（類）支出3469.24萬元，社會保障和就業(yè)支出433.82萬元，衛(wèi)生健康支出177.09萬元，住房保障支出203.26萬元。（說明：涉密項目未公開）}

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（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

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_{2023年度財政撥款支出4283.41萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務(wù)支出”3469.24萬元，占80.99%；“社會保障和就業(yè)支出”支出433.82萬元，占10.13%；“衛(wèi)生健康支出”支出177.09萬元，占4.13%；“住房保障支出”203.26萬元，占4.75%。(說明：涉密項目未公開)}

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（四）財政撥款支出決算具體情況

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_{1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行(項) 2535.37萬元，占總支出59.19%；}

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_{2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項})933.87_{萬元，占總支出21.81%；}

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_{3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出}(款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) _{298.14萬元，占總支出6.96%；}

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_{4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 121.81萬元，占總支出2.84%；}

_{5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助(款）公益性崗位補(bǔ)貼(項) 13.77萬元，占總支出0.32%；}

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_{6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款）老年福利(項) 0.10萬元，占總支出}0.00%_； ??

_{7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項) 146.99萬元，占總支出3.43%；}

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_{8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項) 30.10萬元，占總支出0}._70%；

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_{9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項) 203.26萬元，占總支出4.75%。}

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_{(說明：涉密項目未公開)}

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五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

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_{西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度“三公”經(jīng)費支出表}

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_{單位：萬元}

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_{2023年度西藏自治區(qū)外事辦公室財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算168萬元（其中“因公出國（境）費”26.50萬元，“公務(wù)接待費”}3.16_{萬元，“公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費”138.34萬元。），同比增加116.40萬元，增加225.58%。主要}因增加公務(wù)用車購置費。_{(說明：涉密項目未公開)}

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_{2023年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)68萬元（其中“因公出國（境）費”26.50萬元，“公務(wù)接待費”3.16萬元，“公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費”38.34萬元。），同比增加18.16萬元，增加36.44%。主要}因工作需要增加公務(wù)接待及因公出國（境）團(tuán)組。_{(說明：涉密項目未公開)}

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_{具體情況如下：}

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_{（一）因公出國（境）費}

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2023年度西藏自治區(qū)代表團(tuán)因公出國（境）團(tuán)組5批次，出國（境）15人。實際發(fā)生因公出國（境）費26.50萬元，同比增加26.50萬元，增長100%。主要因工作需要增加因公出國（境）團(tuán)組。_{(說明：涉密項目未公開)}

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_{（二）公務(wù)接待費}

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2023年西藏自治區(qū)外事辦公室共執(zhí)行公務(wù)接待16批次(其中外事接待10批次），76人次（其中外事接待49人次），接待費開支3.16萬元。公務(wù)接待費比2022年決算增加3.16萬元，同比增加100%。主要因工作需要增加公務(wù)接待批次。_{(說明：涉密項目未公開)}

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_{（三）公務(wù)用車經(jīng)費}

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2023年西藏自治區(qū)外事辦公室未購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量13輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費38.34萬元。其中：購置費0萬元；運行維護(hù)費38.34萬元，比2022年決算減少11.50萬元，同比下降23.07%。主要因我辦2023年加強(qiáng)了公務(wù)用車管理。_{(說明：涉密項目未公開)}

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六、2023年度機(jī)關(guān)運行情況說明

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（一）機(jī)關(guān)運行總體情況。

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_{2023年度西藏自治區(qū)外事辦公室履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費，合計10601.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4606.85萬元。其中，基本支出3348.80萬元，一般行政管理項目支出7252.43萬元。}

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（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算的內(nèi)容。

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_{行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；}

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_{1.基本支出3348.80萬元，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費3021.47萬元，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費}327.33萬元，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、一般購置費等。

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_{2.一般行政管理項目支出7252.43萬元，包括招待費、會議費、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)等）、專用材料費、干部培訓(xùn)費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。}

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七、政府采購情況說明

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_{西藏自治區(qū)外事辦公室2023年度政府采購支出總額346.88萬元，其中：政府采購貨物支出47.69萬元、政府采購服務(wù)支出299.19萬元、政府采購工程類支出0萬元。}

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_{政府采購委托實施中小企業(yè)合同金額126.31萬元。（說明：涉密項目未公開）}

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八、國有資產(chǎn)占有使用情況

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_{截止2023年}12月31日，西藏自治區(qū)外事辦公室共有車輛1_{3輛，其中，副（部）級領(lǐng)導(dǎo)用車}0輛、主要_{領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車1輛、特種專用技術(shù)用車1輛、副（部）級退休干部用車0輛、其他用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備}1輛（臺）。

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九、預(yù)算績效情況說明

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_{西藏自治區(qū)外事辦公室積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，著力提升資金使用績效，牢固樹立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算績效相結(jié)合的理念，督促項目資金執(zhí)行業(yè)務(wù)處（室）加大項目執(zhí)行事前、事中、事后預(yù)算績效管理工作。2023年度實行績效目標(biāo)管理的項目41個(含基本支出)，涉及一般公共預(yù)算撥款15208.09萬元。}

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十、債務(wù)情況說明。

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2023_{年度無政府債券資金。}

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十一、重點、重大項目信息

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2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理41個，資金_15208.09萬元，其中：中央轉(zhuǎn)移支付資金0萬元，地方資金_15208.09萬元。重點項目實行績效目標(biāo)管理3個，（項目名稱區(qū)外事辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費、駐村（居）工作隊員生活補(bǔ)助項目、黨建項目，資金201.41萬元），占年初項目支出預(yù)算總額的1.32%。

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附件：西藏自治區(qū)外事辦公室2023年預(yù)算績效管理工作總結(jié)

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十二、扶貧資金情況說明

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_{2023年度西藏自治區(qū)外事辦公室無扶貧項目資金}安排的支出_。

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十三、其他說明事項

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???截止2023年12月31日，西藏自治區(qū)外事辦公室無政府性基金安排的支出，無國有資本經(jīng)營安排的支出，涉密項目未公開。

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第四部分 名詞解釋

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一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

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二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

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三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

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四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

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六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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七、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

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八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

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