佛學院機關2023年度部門決算公開報告

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目 ?錄

第一部分 基本情況 2

一、部門（單位）職責 2

二、機構設置 2

第二部分 ?2023年度部門決算公開表 2

第三部分??2023年度部門決算情況說明 3

一、收入支出總體情況說明 3

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收入支出決算情況說明 4

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 9

十、預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項情況說明 13

第四部分 ?名詞解釋 15

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第一部分 ?基本情況

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一、部門（單位）職責

1.貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)黨委、政府關于宗教工作的方針政策，在有關部門的指導下制定學院的管理措施和教學計劃，并認真組織實施。

2.負責活佛的培養(yǎng)，宗教界代表人士的教育培養(yǎng)；負責寺廟管人員和宗教教職人員的培訓。

3.負責藏傳佛教優(yōu)秀文化研究和社會主義先進文化建設。

4.負責指導各寺廟學經班，結合時代需要建立藏傳佛教新型學經制度；承擔佛學院校際交流和對外交往。

5.承辦自治區(qū)黨委、政府和自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。

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二、機構設置

西藏佛學院設5個內設機構（均為副縣級）。

1.辦公室。

負責學院各處室的綜合協(xié)調工作；負責文秘、紀要、檔案、保密、信訪、廣播、收發(fā)工作；負責組織人事、宣傳教育、工資福利工作；負責計劃、財務、國有資產、基建工作；負責黨務、紀檢監(jiān)察等方面的工作。

2.學員處（思想政治處）。

負責全面貫徹執(zhí)行黨的宗教工作基本方針、培養(yǎng)愛國愛教的合格僧人；負責學員思想政治工作和學員考察工作；負責制定教學計劃、培訓方案、招收計劃；掌握教學進度，了解教學動態(tài)，組織交流教學經驗；負責本院招生工作；負責學院學籍、成績、畢（結）業(yè)證書、證章的管理。

3.教務處。

負責政治、歷史、法律、時事政治、宗教政策法規(guī)課的教學和研究；負責藏漢語文、英語以及計算機、美術、體育、自然、生物等公共基礎課的教學和研究；負責佛學課的教學和研究；負責教師隊伍建設及教師聘任工作；負責編寫、編譯教材；負責電化教育和圖書資料的管理以及教材征訂、發(fā)放工作；總計教學工作。

4.總務處。

????負責學員接待、食堂、校園綠化、醫(yī)療衛(wèi)生、車輛管理等后勤服務工作。

????5.保衛(wèi)處。

????負責學院安全保衛(wèi)工作，承擔防火防盜工作；負責活佛和高僧的安全保護工作；負責學員信息收集、整理建檔工作；負責對院內居住戶實行電子檔案管理，對臨時來往人員進行登記管理，及時勸返來歷不明人員，做到人員情況說明，底數清；負責與各部門簽訂并監(jiān)督執(zhí)行社會治安責任書的規(guī)定；負責與公安、消防部門的聯系和配合工作。保衛(wèi)處下設三個正科級內設機構：治安科、消防科、信息科。

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第二部分 ?2023年度部門決算公開報表

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一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

以上報表見附件1。

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第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2023年度收入總計7,033.63萬元，支出總計7,033.63萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各增加659.89萬元，增長10.35%。主要原因：2023年業(yè)務用房維修經費增加等。

（一）收入總計主要構成。

本年收入6,236.57萬元。

年初結轉結余797.06萬元，主要是2022年受新冠疫情影響未能開展新闡釋研討會及LED屏安裝；《五部大論》編著費、綠化管護項目未能組織驗收，較2022年度決算數增加725.73萬元，增長1017.43%，主要原因是：一是增加2023年業(yè)務用房維修經費；二是機動經費增加；三是LED顯示屏安裝經費；四是增加《五部大論》編著項目尾款；五是綠化管護尾款。

（二）支出總計主要構成。

本年支出6,964.05萬元。

年末結轉結余69.58萬元，主要綠化管護費，較2022年度決算數減少1022.87萬元，下降1470.06%，主要原因年內項目已基本實施完成。

二、收入決算情況說明
????本年收入6,236.57萬元，其中：財政撥款收入6,236.57萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出6,964.05萬元，其中：基本支出3,938.75萬元，占56.56%；項目支出3,025.30萬元，占43.44%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

（注：上述各項支出數字取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入6,236.57萬元，支出6,964.05萬元。與2022年度相比，財政撥款收入減少65.84萬元，下降1.04%，主要原因：一是減少西藏佛學院佛教發(fā)展史展覽館經費；二是減少《五部大論》編著使用費；三是LED顯示屏安裝經費。支出增加1682.76萬元，增長31.86%，主要原因一是2022年受疫情影響部分項目未實施；二是實施2023年業(yè)務用房維修等。

財政撥款年初結轉結余797.06萬元，較2022年度決算數增加725.73萬元，增長1017.43%，主要是一是結轉西藏佛學院佛教發(fā)展史展覽館經費；二是結轉《五部大論》編著使用費；三是結轉是LED顯示屏安裝經費；四是結轉學院工作經費。

財政撥款年末結轉結余69.58萬元，主要是結轉綠化管護費，較2022年度決算數減少1022.87萬元，下降1470.06%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出6,964.05萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1682.76萬元，增長31.86%，主要原因是業(yè)務用房維修及2022年項目尾款支付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出6,964.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6300.46萬元，占90.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出349.60萬元，占5.02%；衛(wèi)生健康（類）支出140.64萬元，占2.02%；住房保障（類）支出173.35萬元，占2.49%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7513.27萬元，支出決算為6,964.05萬元，完成年初預算的92.69%。其中：

1.一般公共服務（類）。

年初預算為6856.32萬元，支出決算為6300.46萬元，完成年初預算的91.89%。決算數小于預算數的主要原因：收回已實施完畢的項目結余資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）

年初預算為320.81萬元，支出決算為349.60萬元，完成年初預算的108.97%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加公益性崗位崗位補貼及社保單配配套部分。

3.衛(wèi)生健康（類）

年初預算為140.64萬元，支出決算為140.64萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障（類）

年初預算為195.50萬元，支出決算為173.35萬元，完成年初預算的86.67%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3,938.75萬元，其中：人員經費3,463.28萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經費475.47萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

????2023年度財政撥款“三公”經費支出預算為63.11萬元，支出決算為63.11萬元，完成預算的100%，與2022年度相比，“三公”經費支出減少0.19萬元，下降0.03%，主要原因是倡導勤儉節(jié)約的工作作風，減少資源浪費。

????（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算63.11萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算比預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

????2.公務用車購置及運行維護費支出63.11萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量13輛。

公務用車運行維護費支出63.11萬元，主要用于根據業(yè)務需要經常到市區(qū)各地市出差、培訓、會議機要用車、分院建設指導工作用車需要；經師隊伍的用車需要及組織經師參加黨委、政府的會議和活動以及分赴各地市開展相關愛國主義教育活動等；文化課老師的接送用車；學員外出及參觀實踐等活動用車；學院需到七個地（市）招生。

公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數增減少0.19萬元，下降0.03%。

3.公務接待費支出0.00萬元。

2023年度我院無國內公務接待支出。較2022年度相比無變化。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2023年度佛學院部門機關運行經費475.47萬元，比2022年預算增加80.71萬元，增長20.45%。主要原因是：2022年受新冠疫情影響下半年未能機關運行經費未能支出。

（注：機關運行經費預算數字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數-一般公共預算財政撥款-公用經費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關運行經費支出，故部門匯總的機關運行經費預算數應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數；決算數字可取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》“機關運行經費”欄。）

（二）政府采購支出情況。

2023年度佛學院部門政府采購支出總額560.55萬元，其中：政府采購貨物支出95.92萬元、政府采購工程支出495.54萬元、政府采購服務支出5.08萬元。

（注：上述政府采購支出相關數字取自2023年度部門決算報表F03表《機構運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。）

（三）國有資產占用情況。

截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積80723.09平方米，其中：辦公用房1940平方米，業(yè)務用房78783.09平方米。

本部門共有車輛13輛，其中，機要通信用車1輛、其他用車12輛，其他用車主要是業(yè)務用途的車輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余）。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。